儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 08:47

不是的……我勾了，但是填了暫不抵扣的

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 08:53

我9月的申報，稅管員，就叫我填附表二的第3欄里，認證但沒抵扣的數(shù)，后填20欄，所以現(xiàn)在申報表，進項就多出了我沒抵扣的數(shù)

這個數(shù)就是我沖紅的數(shù)

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 08:54

你好 認證了就需要抵扣的 如果進項稅額大于銷項稅額可以作為留底稅額 你可以再做一筆 借原材料  應(yīng)交稅費-進項稅額 貸應(yīng)付 然后再沖這一筆

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:02

不是呀……認證了不可以抵扣的

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:02

這個是做出口退稅的

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 09:03

你好 那你就轉(zhuǎn)成抵扣后 再進項轉(zhuǎn)出

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:03

所以以前都是認證了，但認證哪里按不抵扣的

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 09:06

你好 我們是認證了就需要抵扣，如果想不抵扣就先不認證， 你按不抵扣的話 ，這個就反應(yīng)不到申報表， 是吧？

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:08

不是的，認證了但按了暫不抵扣，申報表就沒有這個進項

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:10

7月的申報

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 09:10

你好 那你就這月抵扣后 再進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:11

我9月的申報，稅管員，就叫我填附表二的第3欄里，認證但沒抵扣的數(shù)，后填20欄，所以現(xiàn)在申報表，進項就多出了我沒抵扣的數(shù)

這個數(shù)就是我沖紅的數(shù)

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:12

這個月是轉(zhuǎn)出了

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:13

但它進項就有這個數(shù)了

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:13

所以現(xiàn)在不知道怎么做分錄

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 09:20

你好 就是進項有數(shù)了 又轉(zhuǎn)出了 實際還是平的 是吧？

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:22

賬上的進項數(shù)，和申報表進項不一樣，但是申報表的進項稅減去轉(zhuǎn)出稅，就一樣

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 09:24

你好 你賬上再做一筆進項稅就可以了

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:25

借應(yīng)交稅費進行稅貸是什么

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 09:28

你好 貸 原材料就可以

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:29

但這個不是沖紅了嗎

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:29

已經(jīng)沒數(shù)了

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:30

9月是應(yīng)該，借原材料借待抵扣進項稅 貸應(yīng)付 這個做紅字嗎……

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 09:30

你好 知道 但是你還需要做這筆 然后再借 原材料  貸 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:32

是先做 1，借原材料借待抵扣進項稅 貸應(yīng)付這個做紅字2，借進項貸原材料 3 借 原材料 貸 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 09:32

你好 是的 是這個意思