儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 08:45

沒有的，附表二要填哪里的

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 08:51

我9月的申報，稅管員，就叫我填附表二的第3欄里，認證但沒抵扣的數，后填20欄，所以現在申報表，進項就多出了我沒抵扣的數

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 08:52

這個數就是我我沖紅的數

張艷老師 解答

2019-10-19 09:43

是的，稅管員說的這個是操作的思路，就按這個操作吧。為什么要這樣操作呢，就是因為您前期認證了，但是沒有填寫到附表二的第2欄，但是本期又需要開具紅字發票信息表，這個又要填寫到附表二第20欄，就會出現差額，稅管員的思路，正好可以彌補您之前沒有填寫到第2欄的錯誤。