老師你好，我們是小規(guī)模企業(yè)，是額定征收的，上個月去稅局代開發(fā)票了，是免稅0稅率的，我在報表那里填寫

樸老師

職稱：會計(jì)師

2019-10-18 10:18

直接填寫在免稅那里就可以了

ding_vF54n 追問

2019-10-18 12:41

但是免稅那里自動帶出稅額，沒有0稅率的嗎

樸老師解答

2019-10-18 12:44

你備案了沒有呢，免稅的沒有稅率

ding_vF54n 追問

2019-10-18 13:11

去稅局代開的發(fā)票，在免稅那里是不用交稅，但是自動帶出稅額

樸老師解答

2019-10-18 13:14

發(fā)票上是免稅的吧

ding_vF54n 追問

2019-10-18 13:15

對

樸老師解答

2019-10-18 13:16

只要是免稅的就可以的

ding_vF54n 追問

2019-10-18 13:17

就是帶出稅額也沒有關(guān)系？

樸老師解答

2019-10-18 13:17

你發(fā)票上是免稅的就行

@王雁鳴老師:我們是個人需要給對方公司開我們沒有營業(yè)執(zhí)照

2017-08-15 09:43:10

你好，借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅退稅后沖這個分錄

2020-01-12 09:41:16

直接填寫在免稅那里就可以了

2019-10-18 10:18:17

代開發(fā)票的增值稅稅率為3%

2019-02-23 11:06:52

個人出租住宅，按照不含增值稅租金收入繳納增值稅，稅率為1.5%；按照應(yīng)納增值稅稅額繳納城市維護(hù)建設(shè)稅，稅率為7%，按照實(shí)際繳納的納增值稅稅額繳納教育費(fèi)附加，稅率為3%，按照實(shí)際繳納的增值稅稅額繳納地方教育附加，稅率為2%；按照不含增值稅房租收入交納房產(chǎn)稅，稅率為4%；按照“財(cái)產(chǎn)租賃所得”繳納個人所得稅，稅率為10%。個人出租財(cái)產(chǎn)取得的財(cái)產(chǎn)租賃收入，應(yīng)依次扣除以下費(fèi)用：　　1、財(cái)產(chǎn)租賃過程中繳納的稅費(fèi)；　　2、由納稅人負(fù)擔(dān)的該出租財(cái)產(chǎn)實(shí)際開支的修繕費(fèi)用；　　3、稅法規(guī)定的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)。每次(月)收入不超過4000元的；應(yīng)納稅所得額＝每次(月)收入額-準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目(稅金，稅金不含增值稅)-修繕費(fèi)用(800元為限)-800每次(月)收入超過4000元的；應(yīng)納稅所得額＝[每次(月)收入額-準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目(稅金，稅金不含增值稅)-修繕費(fèi)用(800元為限)]*(1-20%)個人所得稅＝應(yīng)納稅所得額*10% 　　個人出租房屋為非住宅，按照不含增值稅租金收入繳納增值稅，稅率為5%；按照應(yīng)納增值稅稅額繳納城市維護(hù)建設(shè)稅，稅率為7%，按照實(shí)際繳納的納增值稅稅額繳納教育費(fèi)附加，稅率為3%，按照實(shí)際繳納的增值稅稅額繳納地方教育附加，稅率為2%；按照不含增值稅房租收入交納房產(chǎn)稅，稅率為12%；按照租賃合同記載的租金收入金額繳納財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅，稅率為千分之一；城鎮(zhèn)土地使用稅使用稅按照實(shí)際占用的土地面積和土地所屬等級稅額標(biāo)準(zhǔn)，按年計(jì)算分期繳納；按照“財(cái)產(chǎn)租賃所得”繳納個人所得稅，稅率為20%。個人出租財(cái)產(chǎn)取得的財(cái)產(chǎn)租賃收入，應(yīng)依次扣除以下費(fèi)用：　　1、財(cái)產(chǎn)租賃過程中繳納的稅費(fèi)；　　2、由納稅人負(fù)擔(dān)的該出租財(cái)產(chǎn)實(shí)際開支的修繕費(fèi)用；　　3、稅法規(guī)定的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)。每次(月)收入不超過4000元的；應(yīng)納稅所得額＝每次(月)收入額-準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目(稅金，稅金不含增值稅)-修繕費(fèi)用(800元為限)-800每次(月)收入超過4000元的；應(yīng)納稅所得額＝[每次(月)收入額-準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目(稅金，稅金不含增值稅)-修繕費(fèi)用(800元為限)]*(1-20%)個人所得稅＝應(yīng)納稅所得額*20%。

2018-09-29 14:10:05

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