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1.計提社保: 借:管理費用–單位–社保 其他應收款–個人 貸:其他應付款–社保局 2.繳納社保 借:其他應付款–社保局 貸:銀行存款 3.發放工資: 借:應付職工薪酬–工資 其他應收款–個人–社保 貸:銀行存款 分錄這樣做對么，老師們
zhao
于2019-10-17 14:30 發布 ??1344次瀏覽
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月月老師
職稱： 中級會計師
2019-10-17 14:30
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老師，工資五險一金計提時 : 借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-工資(應發工資)貸:應付職工薪酬-五險一金(單位承擔)支付工資時借:借應付職工薪酬(應發工資)貸:銀行存款其他應收款或其他應付款五險一金、個稅。支付五險一金和個稅時:借:其他應收款或其他應付款五險一金(個人承擔)個稅 應付職工薪酬-五險一金(單位承擔)貸:銀行存款11月份社保在 12月初繳納11月份計提入賬，12月份支付11月份工資繳納社保個稅時入12月份賬
答： 單位負擔的社保單獨計提的二級科目社保 你的個稅記應交稅費-個稅
老師:我已發圖片,這是原來會計做的,不知圖片您能否看到?具體是這樣的,在做計提工資時:借:管理費用/工資/工資 貸:應付職工薪酬/應付社保個人 在計提社保時又做:借:管理費用/工資/社保貸:其他應收款/個人社保證 我想能否在計提工資時直接做:借:管理費用/工資/工資 貸:其他應付款/個人社保 ,計提社保時就不做了,這樣可以嗎
答： 你好，你意思是計提工資時就把個人社保扣出來，可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
借：應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44? ?貸：其他應收款-社保 1766.10? ? ? ? 其他應收款-公積金 226.00? ? ? ? 其他應付款-王雨墨 9078.34結轉8月份工資?借：管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44? ? 貸：應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44老師好，問一下軟件有結轉功能，還需要手工入結轉到管理費用嗎？
答： 結轉8月份工資 借：管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸：應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44 這個是要手動做的
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