老師您好我想問下就是去年年底的暫估款錄到今年年初了是今年年初啟的賬用的軟件是金蝶kis商貿版然后先銷售出去了今年三月份發票才到我要怎么沖銷去年年底的這筆暫估款？

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2019-10-17 10:17

你好做原來分錄的負數分錄就可以了

精選問題

老師，你好，問下：1、企業和電力公司簽訂的臨時供電合問

- 企業和電力公司簽訂的臨時供電合同和購售電合同：企業和電力公司簽訂的臨時供電合同若屬于電網與用戶之間簽訂的供用電合同，根據《財政部國家稅務總局關于印花稅若干政策的通知》（財稅〔2006〕162號）規定，不屬于印花稅列舉征稅的憑證，不征收印花稅。答
老師你好，就是公司沒有錢了，6月份的社保也沒有繳納問

你好，這個正常他在注銷之前都需要付。答
想問下老師關于購入固定資產一次性計入成本費用問

您好，不可以。可以一次性計入成本費用扣除是稅法的規定，是可以一次性所得稅稅前扣除。但做賬還是要依據會計準則，按期進行折舊處理。答
老師好，報第二季度的印花稅時發現第一季度的申報問

你好這個會有滯納金的答
老師，我們有個公司的注冊資本是562萬，現在有兩個股問

目前甲股東有沒有完成實繳呢？單位凈資產總額多少呢？答

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