艷楊天 追問

2019-10-16 19:50

老板個人車開的專票修理費，不能抵扣

郭老師 解答

2019-10-16 19:53

在附表二35欄填寫
然后在進項轉出其他里面

艷楊天 追問

2019-10-16 20:27

不能抵扣的汽車修理費，憑證該如何做?

郭老師 解答

2019-10-16 20:28

借管理費用，進項貸應付賬款
借管理費用貸進項轉出

艷楊天 追問

2019-10-16 20:29

可以直接做管理費用，貸應付么？不體現別的么

艷楊天 追問

2019-10-16 20:30

金額是含稅的，可以么？老師！

郭老師 解答

2019-10-16 20:34

進項需要體現的
然后進項轉出

艷楊天 追問

2019-10-17 09:43

我3月直接做的管理費用，貸現金。沒體現應交稅費，會咋樣，

郭老師 解答

2019-10-17 09:45

和你申報表的不一致，你增值稅進項，進項轉出累計和你賬上不一致

艷楊天 追問

2019-10-17 09:58

下月紅沖?只重做憑證，申報不用管，是這樣吧

郭老師 解答

2019-10-17 10:03

你不是不能抵扣的嗎
不能抵扣直接轉出就可以
不用等下個月了

艷楊天 追問

2019-10-17 11:02

我是3月做錯了憑證，9月已經結賬，只有做在10月里了。10月我該怎么調賬，申報表就不用管了！對么？老師！

郭老師 解答

2019-10-17 11:03

你申報的對嗎
做了進項然后轉出了

艷楊天 追問

2019-10-17 11:40

申報的對。就是憑證做錯了，有電話么？老師！

郭老師 解答

2019-10-17 11:43

在這個月修改就可以
借管理費用，進項貸應付
借管理費用貸進項轉出
學堂不允許私下加你們的

艷楊天 追問

2019-10-17 11:46

9月結賬，做9月里啥都不影響，是吧！

郭老師 解答

2019-10-17 11:49

已經結賬你反修改，影響進項合計和進項轉出合計

艷楊天 追問

2019-10-17 11:55

3月做錯憑證的，時間長了，

郭老師 解答

2019-10-17 11:56

那你就修改在這個月