害羞的蘿莉 追問

2019-10-15 10:44

銷售額改不了，0.01可以提交，顯示增值稅申報成功了。我想問一下，附加稅打開就是這樣的，我還用手動填寫嗎？不改動的話是不是就是附加稅不用交，一般增值稅這里應該填什么？

maize老師 解答

2019-10-15 10:52

這個填寫10333.98按這個去填寫，

害羞的蘿莉 追問

2019-10-15 11:00

哦哦，好的，我們完稅證明上有已經繳納了城市維護建設稅361.68，是不是在后面的預繳金額那填上呀。這樣填對嗎？也就是我們代扣了城市維護建設稅，季度再申報剩余的附加稅是嗎？

maize老師 解答

2019-10-15 11:05

你這個不是自動生成么，這個自己填寫不了，系統自動生成的

maize老師 解答

2019-10-15 11:05

也就是我們代扣了城市維護建設稅，季度再申報剩余的附加稅是嗎？ 是

害羞的蘿莉 追問

2019-10-15 11:07

自動生成的就是0.01

maize老師 解答

2019-10-15 11:12

你這個不對啊，這個填寫10333.98按這個去填寫，

害羞的蘿莉 追問

2019-10-15 11:14

那繳納過的城市維護建設稅，還要再繳納一遍嗎？

maize老師 解答

2019-10-15 11:14

不用，那個預繳欄次這個顯示，

害羞的蘿莉 追問

2019-10-15 11:17

那個是我自己填上的，預繳欄一開始是0

maize老師 解答

2019-10-15 11:18

這個你自己填寫，那個可以保存么？ 我看之前學員是自動生成的，

害羞的蘿莉 追問

2019-10-15 11:30

好像是保存不了，提示此數據取自本期代開發票預繳稅費

maize老師 解答

2019-10-15 11:34

那你這個申報表有問題，你問下你稅局，這個應該是自動有數據才對，你們這個報表勾稽關系稅局那邊沒有設置好，你問下你稅局看咋申報，是不是直接0申報算了，原則是按這個應納稅額填寫

害羞的蘿莉 追問

2019-10-15 11:35

哦哦，好的，謝謝

maize老師 解答

2019-10-15 11:43

這個問，求分享下你那邊口徑，謝謝哈

害羞的蘿莉 追問

2019-10-15 11:50

啊，我不太會哎，怎么操作

maize老師 解答

2019-10-15 11:52

你問下你這個稅局這個附加稅，那個本期已繳納那個為啥是0 ，你之前有代開專票交城建稅這個為啥沒有數據，自己也填寫不了啊，

害羞的蘿莉 追問

2019-10-15 11:53

哦哦，我以為是讓我分享鏈接呢，好的

maize老師 解答

2019-10-15 11:56

不是，是叫你問下你稅局，到時候分享下看你那邊稅局咋說，是不是要去大廳申報，