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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-15 09:26

你這個為啥轉出可以說下么?

魚多多 追問

2019-10-15 09:30

廠家給我們的銷售折扣

maize老師 解答

2019-10-15 09:34

借庫存商品 負數 貸應付賬款,負數 進項稅額轉出,這個是開紅字信息表么,那這個申報附表2中第20行

魚多多 追問

2019-10-15 09:40

庫存商品沒有明細誒,做不了吧,是開的紅字信息表,那個進項稅額轉出的話,我們稅不是要多交了嗎,可以用其他進項多抵扣嗎

maize老師 解答

2019-10-15 09:45

你這個之前做啥,之前那個藍字你做啥分錄,?

魚多多 追問

2019-10-15 09:47

借庫存商品貸預付賬款,但是我們庫存商品的是有明細的,她這個轉出是沒有明細的

maize老師 解答

2019-10-15 09:58

那現在這個就做借庫存商品  負數貸 預付賬款 ,負數 進項稅額轉出,分攤,沒有就分攤到每個庫存商品下面

maize老師 解答

2019-10-15 09:58

那個進項稅額轉出的話,我們稅不是要多交了嗎, 是的   可以用其他進項多抵扣嗎 可以

魚多多 追問

2019-10-15 10:03

怎么分攤,那我多抵扣一點也是可以的吧

maize老師 解答

2019-10-15 10:06

你這個不是紅字發票還咋抵扣啊,這個需要轉出啊,不能抵扣啊,沒有協商說 對那個庫存商品折扣么?

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相關問題討論
您好,紅字金額,借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目-50000,貸記“應交稅金——未交增值稅”科目-50000
2021-07-10 11:45:11
你好,收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款, 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)。
2020-07-10 10:19:54
你好,借應交稅費應交增值稅進項稅轉出 貸應交稅費應交增值稅進項稅 借相關成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
2020-06-03 12:58:08
借 管理費用等貸進項轉出
2020-05-15 09:46:30
你好!具體是什么業務呢
2020-05-13 14:33:51
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