燦燦 追問

2019-10-15 09:25

老師不用做抵扣借：應交稅費一-應交增值稅-進項稅額3021.26
貸：應交稅費一-待抵扣進項稅額3021.26這筆分錄了嗎？

江老師 解答

2019-10-15 09:28

如果是3021.26元，以前是做在待抵扣進項稅額科目中，本月認證了，需要做你說的這筆分錄
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應交稅費——應交增值稅（待抵扣進項稅額）

燦燦 追問

2019-10-15 09:35

老師3021.26本月認證|前分別有做相你說的分錄。但有51.6元是本月發生的沒做這金額還是填3021.26嗎

江老師 解答

2019-10-15 09:36

你肯定是需要認證的金額，就是本月認證的數據

燦燦 追問

2019-10-15 09:43

老師那這個月共做您交我的四筆分錄對嗎

江老師 解答

2019-10-15 09:44

是的，就是這樣的賬務處理。