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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2019-10-13 18:52

你好，金額大不大，如果不大，營業(yè)外收支，金額大按照下列分錄：

1、計提
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費--增值稅檢查調整
2、查補轉出
借：應交稅費--增值稅檢查調整
貸：應交稅費--未交增值稅
3、補交增值稅
借：應交稅費--未交增值稅
貸：銀行存款
4、結轉損益調整
借：利潤分配--未分配利潤
貸：以前年度損益調整

Listen、 追問

2019-10-13 18:54

收到 謝謝老師

冉老師 解答

2019-10-13 19:05

不客氣呢，祝您工作順利

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相關問題討論
一般納稅人還是小規(guī)模，什么業(yè)務產(chǎn)生的？
2021-11-09 13:13:16
具體的什么業(yè)務？
2020-04-14 09:24:22
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人
2017-08-30 17:07:33
你好！借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等 借應交稅費-應交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。 滯納金計入借營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸銀行存款
2017-05-22 10:52:53
借；應交稅費-未交增值稅 1205 營業(yè)外支出308 貸；銀行存款
2016-07-05 15:19:32
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