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送心意

蔣老師

職稱： ,中級會計師

2018-07-05 09:38

"計提， 
借：以前年度損益調整 
    貸：應交稅費-增值稅檢查調整 
結轉， 
  借：應交稅費-增值稅檢查調整 
    貸：應交稅費-未交增值稅 
繳納， 
  借：應交稅費-未交增值稅 
    營業外支出-稅收滯納金 
    貸：銀行存款 
結轉以前年度損益調整的余額， 
借：利潤分配——未分配利潤 
       貸：以前年度損益調整  
 
"

蕾蕾 追問

2018-07-05 09:42

是今年2月份的 
 
6月份補交的 
 
如果執行小企業會計準則： 
1、計算應補繳增值稅時 
借：利潤分配——未分配利潤 
      貸：應交稅金-應交增值稅（未交增值稅） 
2、實際補繳增值稅時 
借：應交稅金-應交增值稅（未交增值稅） 
      貸：銀行存款  
3、繳納的滯納金和罰款 
借：營業外支出 
     貸：銀行存款 
 
這樣寫對嗎

蔣老師 解答

2018-07-05 09:47

可以的，完全正確

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相關問題討論
一般納稅人還是小規模，什么業務產生的？
2021-11-09 13:13:16
具體的什么業務？
2020-04-14 09:24:22
你好，是小規模還是一般納稅人
2017-08-30 17:07:33
你好，分錄如下： 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-29 20:16:18
你好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-增值稅 借：應交稅費-增值稅 貸：銀行存款
2020-08-19 17:55:54
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