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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-13 09:21

就看你賬上那個所得稅費用填寫,你計提多少就填寫多少,這個算所得稅是1-9月利潤總額-彌補虧損-之前預繳所得稅,之后才是你3季度需要交的

小菲 追問

2019-10-13 09:25

我沒有明白,我們公司不計題所得稅。

小菲 追問

2019-10-13 09:26

我就想知道哪里填的數據是不是實際是我們交的數據

maize老師 解答

2019-10-13 09:28

是的,是填寫你們實際交的,你沒有計提,要是3季度交了,你交之后再補計提也可以

小菲 追問

2019-10-13 09:45

那要是我們1-9累計數盈利的,彌補虧損–之前季度預交的,依然是盈利的需要預交;但是,報財務報表是7-9月的數據,利潤算出來是負的;那利潤表所得稅費用那一欄還是需要填寫這個季度實際預交的所得稅嗎?

maize老師 解答

2019-10-13 09:49

那利潤表所得稅費用那一欄還是需要填寫這個季度實際預交的所得稅嗎? 是的,你這個只看你實際銀行扣款出去么,扣就需要做所得稅計提和繳納分錄

小菲 追問

2019-10-13 09:52

好的,謝謝

maize老師 解答

2019-10-13 10:34

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
你好,有納稅調增或者調減事項嗎?
2021-01-08 13:20:51
就看你賬上那個所得稅費用填寫,你計提多少就填寫多少,這個算所得稅是1-9月利潤總額-彌補虧損-之前預繳所得稅,之后才是你3季度需要交的
2019-10-13 09:21:39
你好,利潤表填寫本季度計提的所得稅費用
2019-10-13 09:29:25
你每個季度測算要計提的所得稅費用=1至當季度的累計利潤總額*所得稅稅率—前面季度計提的所得稅,
2018-09-28 15:51:53
本月數填的是一季度的所得稅金額,本年累計是本年的所得稅額
2019-01-09 16:22:02
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