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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-01-08 13:20

你好，有納稅調增或者調減事項嗎？

YS 追問

2021-01-08 13:22

沒有調增調減

鄒老師 解答

2021-01-08 13:24

你好，8萬的利潤，你所得稅費用5萬是如何計算出來的呢？
年末企業所得稅=利潤總額*稅率—之前季度預交所得稅

YS 追問

2021-01-08 13:26

5萬是之前季度預交

鄒老師 解答

2021-01-08 13:26

你好，本年累計利潤總額為80000，5萬是之前季度預交，這種情況年末第四季度不需要繳納企業所得稅 

YS 追問

2021-01-08 13:28

那么我四季度就不交所的稅嗎？匯算清繳時還要退稅嗎？

鄒老師 解答

2021-01-08 13:31

你好，這種情況年末第四季度不需要繳納企業所得稅 
如果沒有調整事項，匯算清繳需要退稅 

YS 追問

2021-01-08 13:33

老師法定盈余公積怎么提

鄒老師 解答

2021-01-08 13:35

你好，按凈利潤的10%提取法定盈余公積

YS 追問

2021-01-08 13:56

老師凈利潤預交那5萬需要減除嗎

鄒老師 解答

2021-01-08 13:58

你好，需要減去5萬的稅款 

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相關問題討論
你好，當期企業所得稅=（利潤總額-納稅調減%2B納稅調增）*稅率 所得稅費用=當期所得稅%2B遞延所得稅
2020-06-27 22:16:03
您好，利潤總額*企業所得稅稅率=企業所得稅額=所得稅費用 凈利潤=利潤總額-所得稅費用 應納稅所得額=利潤總額
2020-05-23 11:53:28
應納企業所得稅=收入*凈利潤率*25%，所以應納企業所得稅費用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應納所得稅額>300萬，收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好，所得稅是利潤表的顯示，科目是通過所得稅費用科目核算 凈利潤=利潤總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
利潤總額乘以25%計算出所得稅費用，不知道你想問什么
2019-11-07 08:33:27
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