老師，您好！之前問(wèn)過(guò)您的問(wèn)題，因?yàn)?月份申報(bào)增值稅時(shí)忘記調(diào)整尾差，多交了0.01增值稅，6月份做了調(diào)整，借：營(yíng)業(yè)外支出貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從調(diào)整后科目應(yīng)交稅金-未交增值稅一直有貸方余額0.01 這個(gè)怎么處理？謝謝老師！

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-12 14:35

你好，那就沖回來(lái)，借營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)金額貸應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅負(fù)數(shù)金額

田田追問(wèn)

2019-10-12 14:50

老師，反結(jié)賬在6月份沖回來(lái)可以嗎？利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù)是0.01，因金額比較小，會(huì)計(jì)報(bào)表不重新申報(bào)了可以嗎？

田田追問(wèn)

2019-10-12 15:01

老師，如果沖回的話，應(yīng)交稅金的貸方余額和增值稅報(bào)表里的稅金數(shù)據(jù)就差了0.01，這樣有影響嗎？

徐阿富老師解答

2019-10-12 15:49

你好，1，不可以，2沒影響的

田田追問(wèn)

2019-10-12 15:56

老師，中秋節(jié)給員工買月餅的發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)可以嗎？謝謝老師！

徐阿富老師解答

2019-10-12 16:00

你好，借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款等，然后借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)

田田追問(wèn)

2019-10-12 16:02

謝謝老師！

徐阿富老師解答

2019-10-12 16:02

不客氣，祝你生活愉快，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝

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