那稅控盤減免的呢需要抵扣的呢

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-10-12 11:36

你好這個是可以全額抵扣的

猶豫的大象追問

2019-10-12 11:37

那怎么在納稅申報表那里填寫呢？有個增值稅減免稅申報明細表需要填寫嗎？

meizi老師解答

2019-10-12 11:43

你好需要填寫的小規模還是一般納稅人

猶豫的大象追問

2019-10-12 11:46

小規模的。這是我填寫的

meizi老師解答

2019-10-12 11:48

你好是的減免明細表需要填寫的申報后留抵

猶豫的大象追問

2019-10-12 11:49

需要先申報明細表然后再申報增追誰申報表嗎？還是填寫一起申報呢

meizi老師解答

2019-10-12 11:56

你好先填寫附表在主表

猶豫的大象追問

2019-10-12 11:56

剛剛提交申報，說我第18行要等于或小于第16行，可是第16行無法填寫

meizi老師解答

2019-10-12 12:07

你去把這個4欄不填寫數據

你好，一般是不超過360天認證抵扣

2019-07-08 23:14:20

你好這個是可以全額抵扣的

2019-10-12 11:36:23

借應繳稅費應繳增值稅貸營業外收入

2016-10-19 13:36:38

您好，同學，是可以下月填的。

2020-11-03 10:52:58

一、一般納稅人填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表：第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。

2019-01-03 12:58:49

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