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送心意

小洪老師

職稱： CMA,財務分析,cfa一級和二級

2019-10-12 10:39

你好，借應交增值稅*--未交增值稅，貸營業外收入

楊娟 追問

2019-10-12 10:41

附稅需要計提嗎

小洪老師 解答

2019-10-12 10:42

你好，不需要計提的免稅的話

楊娟 追問

2019-10-12 10:44

只需要及增值稅的對吧，怎么有的會計附稅也做了賬務處理那

小洪老師 解答

2019-10-12 10:47

增值稅和附加稅都不計提免稅

楊娟 追問

2019-10-12 10:53

我上個余額有一筆業務，我制霸增值稅轉入了營業外收入 ，附稅沒有做賬務處理

小洪老師 解答

2019-10-12 10:56

附加稅也要做賬務處理，因為營業外收入涉及到企業所得稅繳納問題

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借應交稅費應交增值稅減免稅貸營業外收入 /其他收益
2020-01-14 16:22:18
借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
2022-01-13 16:50:32
晚上好 借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業務收入 ，應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；營業外收入——增值稅減免
2020-01-18 22:17:16
第一步：確認應交稅費 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 第二步：確認稅金減免為營業外收入 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業外收入
2020-03-31 11:32:50
小規模納稅人免征增值稅的賬務處理主要有以下內容： 首先，應在總賬中開設“增值稅小規模納稅人免征”的科目，進行記賬。發票中對應的增值稅金額，按照此科目進行記賬，以形成貸方發生，貸方余額為0的狀態； 其次，應將連帶銷項稅的款項的賬務處理與正常的收入支出記賬平衡，將相應的款項記入至銀行存款賬戶； 最后，經營者應制定相應的管理制度及控制手段，確保其進行增值稅小規模納稅人免征信息的準確性，以及其金額的準確性，以免發生增值稅小規模納稅人免征等問題。 拓展知識：小規模納稅人除了免征增值稅以外，還可以免征營業稅、個人所得稅。而稅務機關在認定小規模納稅人的同時，還會實施偏差管理，對其進行專項檢查。
2023-02-27 14:03:07
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