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老師,您好,麻煩問一下,我們是軟件公司,上個月有一筆收入是預收貨款,但是開發票了,就確認收入了,但是因為是預收,所以沒有對應的成本,所以暫估了人工成本入賬了,也結轉損益了 ,那我想這個月不能再沖回暫估的成本了,以后就把總的人工成本減去暫估的這筆確認成本就可以 老師您覺得對嗎
甜蜜的烏龜
于2019-10-12 09:40 發布 ??939次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-10-12 10:27
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精選問題
老師您好，我們是屬于建筑工程的公司，現在分包工程 問
老師，如果是直接轉包出去呢？又要怎么入賬 答
如果公司名下沒有車 是不是過路費或加油費，保險 問
意思有租賃合同就可以 答
請問支付工程方案設計費的增值稅進項稅額計入現 問
購買商品接收服務支付的現金 答
老師你好，就是有筆專項費用2023.12.30按協議計提 問
借應付賬款貸利潤分配，未分配利潤54765， 借利潤分配，未分配利潤53138.61 應交稅費，應交增值稅進項531.39， 貸應付賬款53670。 答
@郭老師，郭老師，今天有上班嗎，想問下，為了控制稅負率 問
你別做往來，你正常入賬計入費用或者成本等科目 進項稅計入待認證進項稅 答
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