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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-12 09:13

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人補交增值稅?是因為什么原因而補交增值稅?

苗條的鞋墊 追問

2019-10-12 09:17

小規(guī)模,我們是13年有一筆收入沒有交增值稅

鄒老師 解答

2019-10-12 09:18

你好,那補交增值稅這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   , 貸;銀行存款

苗條的鞋墊 追問

2019-10-12 09:18

我們是協(xié)會,非營利組織,像這種情況怎么做賬務(wù)處理?

苗條的鞋墊 追問

2019-10-12 09:19

可是我們也沒有事前計提,可以直接借:應(yīng)交稅金嗎?

苗條的鞋墊 追問

2019-10-12 09:25

主要是我們也沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,那記在哪個科目啊?

鄒老師 解答

2019-10-12 09:31

你好,之前確認了收入分錄,但是沒有做應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅處理?

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相關(guān)問題討論
簡易計稅的繳納的時候可以抵扣以前年度多交的
2018-11-02 11:47:10
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人補交增值稅?是因為什么原因而補交增值稅?
2019-10-12 09:13:25
您好 請問是補繳了增值稅跟罰金么
2019-06-10 09:41:36
你這個是啥情況,具體是啥,費用么,那就做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2019-12-18 11:56:43
?是檢查出來需要交嗎,不是,借應(yīng)交增值稅未交增值稅?貸?銀行 借?以前年度損益調(diào)整?貸?應(yīng)交稅費?增值稅檢查調(diào)整?借?應(yīng)交稅費?增值稅檢查調(diào)整?貸應(yīng)交增值稅未交增值稅?借應(yīng)交增值稅未交增值稅?貸?銀行 ?
2020-12-22 15:35:09
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