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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-02 15:14

填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄

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相關問題討論
填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
2020-01-02 15:14:38
你好!填在申報表的本期應納稅額減征額那一行
2018-01-12 14:47:34
你好,小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2020-01-05 17:19:56
你好,你需要交增值稅就可以抵扣的
2019-11-15 21:44:53
您好,在增值稅表四第一行
2019-01-11 10:25:35
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