微信用戶 追問

2019-10-10 16:40

增值稅和附加稅我都已申報了，在申報季度企業所得稅時就遇到了問題，不曉得怎么填寫了

郭老師 解答

2019-10-10 16:43

截圖你的免稅收入報表

微信用戶 追問

2019-10-10 16:46

附表一的第31欄填了免稅的銷售額431800，主表的營業收入這欄填431800，把管理費用的金額5100填在了營業成本這欄，然后點保存報表，就出現這個提示:
主表的第3+4－5行－附表一的第1+16+24行大于0時，附表一第29行應小于等于主表的第3+4－5行－附表一第1+16+24行，請重新填寫數據

微信用戶 追問

2019-10-10 16:47

我是不是不應該把管理費用的金額填上去啊？

郭老師 解答

2019-10-10 16:48

附表一主表截圖看下
還有你第一個問題提問的不是這個吧

微信用戶 追問

2019-10-10 16:51

微信用戶 追問

2019-10-10 16:52

微信用戶 追問

2019-10-10 16:52

郭老師，麻煩你幫我看看呢

郭老師 解答

2019-10-10 16:53

你好，金額/1.09*9%

微信用戶 追問

2019-10-10 16:54

對了，公司是小規模的哈

微信用戶 追問

2019-10-10 16:56

老師，你說的這個增值稅金額是填哪個地方呢

郭老師 解答

2019-10-10 17:20

你把主表2改0
三等于第一行

微信用戶 追問

2019-10-10 17:30

老師，那免稅的話，在填寫季度企業所得稅報表中的第3行利潤總額時，是不是營業收入不能減去期間費用啊？

微信用戶 追問

2019-10-10 17:30

它的利潤總額就等于它的免稅營業收入？

郭老師 解答

2019-10-10 17:33

你先修改試下
按他的提示是不能減去
學堂的實操都是減去了

微信用戶 追問

2019-10-10 17:36

我修改了后，能保存起，就沒有出現這種提示了

微信用戶 追問

2019-10-10 17:37

微信用戶 追問

2019-10-10 17:38

點申報，就出現上圖這個

郭老師 解答

2019-10-10 17:46

免稅的收入別填寫第一欄
其他的都填寫
只在免稅收入里面

微信用戶 追問

2019-10-10 17:52

本年的累計收入就只有這一筆金額，還是免稅的收入，就沒有其他的收入了。

郭老師 解答

2019-10-10 17:54

可以刪除試下
3+4_5
讓他小于0

微信用戶 追問

2019-10-10 18:02

它不可能小于0啊，只有免稅的營業收入431800，沒有營業成本，其他的費用也就只有幾千元，第5行也沒有數據的，3+4－5也不得小于0

郭老師 解答

2019-10-10 19:00

收入不填寫，你只有成本費用就是負數利潤