小小 追問

2019-10-10 16:29

那我這塊填寫出售貨物的就可以？那我看了下上個月的怎么2+3+4都不等于1呢？是等于1嗎加起來？

小妍老師 解答

2019-10-10 16:38

您好！具體填在哪一項需要看開具的發票屬于什么稅目，如果是貨物銷售就填寫在第2欄次。2+3+4不一定等于1，因為還可能包括應稅服務項目。

小小 追問

2019-10-11 09:15

那我的這個月的開票銷售是比1行還大呢，但是校驗通過不了

小妍老師 解答

2019-10-11 09:16

您好！一定通過不了，勾稽關系應該是2+3+4小于等于1

小小 追問

2019-10-11 09:35

國家限制是填否吧，出現這些問題所得稅季報怎么辦？

小妍老師 解答

2019-10-11 09:39

您好！不好意思，圖片看不太清楚，無法解答您的問題。建議重新提問。

小小 追問

2019-10-11 10:02

第一個提示哪里改

小妍老師 解答

2019-10-11 10:24

您好！這個問題我不是很清楚，建議在提問界面重新描述問題，會有知曉這方面問題的幫您解答！