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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-10 14:00

你好,你們差額征稅嗎?你們又不能抵扣進項,開票方式按照三千來交稅的

~~ 追問

2019-10-10 14:07

我們是小規模,差額征稅,我們收入是33萬,成本票就是那個10萬,但是備注有差額征稅97000,我們增值稅,是(33萬-10萬)*0.03還是(33萬-3000)*0.03

樸老師 解答

2019-10-10 14:09

你收到的發票是人家上家的差額納稅,你差額納稅就是你的收入減去你的成本

~~ 追問

2019-10-10 14:13

那我的成本是按照10萬來算的對吧,增值稅是按照上面第一個公式算的吧?增值稅申報表里附列資料里面可以扣除的也是填10萬吧?

樸老師 解答

2019-10-10 14:17

是的,你這個就是扣除額是10萬的

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相關問題討論
您好,可以申請,經稅務局批準后,按差額征收。
2017-04-06 18:13:05
主要看你什么行業的
2019-06-05 19:40:32
答:小規模納稅人可以享受免征增值稅政策,即不用繳納增值稅,但要滿足一定條件。 1. 注冊類型為小規模納稅人(按月銷售額不超過5萬元或者季度銷售額不超過20萬元); 2. 主要經營項目滿足征稅標準(除稅務機關規定的特殊商品和項目外,均為普通商品); 3. 稅收法律、行政法規及國家稅務總局規定的其他條件。 拓展知識:小規模納稅人在開展營業活動時,可以享受稅收優惠,如按照有關規定免征消費稅、城市維護建設稅、印花稅等;同時,可以減稅,如按照有關規定減免企業所得稅。
2023-02-27 11:06:10
1、選擇簡易計稅方法差額征稅, 在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》中,支付的分包款填入“應稅行為(5%征收率)扣除額計算”第10欄“本期發生額”。 將自開和代開的增值稅普通發票、增值稅專用發票開具的價稅合計,填入“應稅行為(5%征收率)計稅銷售額計算”第13欄“全部含稅收入(適用5%征收率)”。 在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》“應稅行為(5%征收率)計稅銷售額計算”第16欄“不含稅銷售額”填入第4行“(二)應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。 代開的增值稅專用發票開具的金額填報申報表第5行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。 自開和代開的增值稅普通發票開具的金額填報申報表第6行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。
2022-02-24 09:57:25
收入填扣除成本費用后的數據來填
2018-12-24 16:40:09
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