晚秋、冬至 追問

2019-10-10 10:05

老師這樣對嗎

郭老師 解答

2019-10-10 10:13

你好，可以的，

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 10:17

老師您看那個應納稅額那里，那個一千多是我們八月份欠款沒繳納的，但是我填了減征額之后，他自動就自己減去了剩余五百多了，但是我的應繳納那里還是以前的要交的款為什么會這樣呢

郭老師 解答

2019-10-10 10:27

你有留底不能抵扣金稅盤的。

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 10:33

那應該怎么做呢，九月份收到金稅盤的發票了，難道不填進去嗎

郭老師 解答

2019-10-10 10:37

需要交稅才填寫，不交稅不填寫。

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 10:39

哦哦，像我們這個要是零申報就不用填寫是嗎，如果下月交稅就填寫對嗎，那我的賬目上還用把這筆費用轉到遞減稅額嗎，還是等到有銷項稅的時候在做這個分錄

郭老師 解答

2019-10-10 10:42

只做購入的就可以，什么時候抵扣，什么時候做抵減的分錄。

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 10:43

那這樣的可以掛賬多久呢

郭老師 解答

2019-10-10 10:45

我這邊是一年以內都可以抵扣。

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 10:47

好的。老師我們單位面臨著交電費無發票的問題，因為是租的辦公樓，人家說沒有這項經營項目不能給開發票，只有收據，那我們是不是可以做無票支出，做營業外支出了，可以先老板墊付，之后我們在用用戶還給老板嗎

郭老師 解答

2019-10-10 10:51

房東是個人的嗎。

郭老師 解答

2019-10-10 10:51

之后我們在用用戶還給老板嗎，這個可以

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 10:55

房東是企業，但是他們說沒權利開，只有收據，所以這種費用是不是入賬是寫成營業外支出，之后把收據附上

郭老師 解答

2019-10-10 10:59

讓對方給你開開原始憑證，分割單，你可以稅前扣除。

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 11:01

提過，不過他們連分割單都不給，只有收據，就連取暖費也是一樣只有收據

郭老師 解答

2019-10-10 11:06

那就不能稅前扣除

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 11:08

那我們做賬就做營業外支出，之后用收據當原始憑證附在后面可以嗎

郭老師 解答

2019-10-10 11:11

你好，可以，匯算清繳調整

晚秋、冬至 追問

2019-10-10 11:14

這個匯算清繳調整是只在每年的年底調整就可以了對嗎，像每月申報的時候正常申報就可以了？？要是放到營業外支出是不是他自動就會給扣除了啊

郭老師 解答

2019-10-10 11:21

次年調整的
是的，需要調整的