凡凡老師
職稱： 中級會計師,經(jīng)濟(jì)師
2019-10-09 18:19
你好，是的，你多計提的做紅字沖減。 答
建議是你賬務(wù)處理做這個，然后年初數(shù)不要調(diào)整。因為你年初要修改的話，整個一年都需要修改 勾稽關(guān)系不一致，可以忽略。 答
你好，你可以借錢來發(fā)放。 答
你好，我們做收入開票，開進(jìn)來做庫存商品 答
若是匯總申報企業(yè)所得稅的，按合并報表數(shù)據(jù)申報 答
分公司的員工所發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等能在總公司報銷嗎
答： 你好，是可以在總公司報銷的。主要取決于公司的規(guī)定。
分公司員工到總公司來辦事的住宿費(fèi)，開票開的是總公司的，那這個總公司可以做成差旅費(fèi)吧
答： 你好，可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，我問一下領(lǐng)導(dǎo)出差南京開會產(chǎn)生的車票、餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)可以一起并在一起都做入差旅費(fèi)嗎？另外開會費(fèi)用單另做賬嗎？而且我這邊是總公司的領(lǐng)導(dǎo)他兩邊都管理的，他工資在總部發(fā)放的，但這次報銷在分公司報銷，他的開會的發(fā)票是專票，這個可以抵扣嗎？這個抵扣后不用轉(zhuǎn)出吧？
答： 您好！可以一起都入差旅費(fèi)。可以抵扣的了。不用轉(zhuǎn)出
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Sunny 追問
2019-10-09 18:36
Sunny 追問
2019-10-09 18:36
凡凡老師 解答
2019-10-09 19:36
Sunny 追問
2019-10-09 20:45
凡凡老師 解答
2019-10-09 20:51