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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-09 16:17

你好,如果上月有留底需要按這個月的銷項—進項—上月留抵  再乘以附加稅稅率計算附加稅

尊敬的蜜粉 追問

2019-10-09 16:36

老師,那這個月結轉增值稅的時候還用體現上期留底嗎?還是正常結轉

鄒老師 解答

2019-10-09 16:42

你好,這個月正常結轉就是了

尊敬的蜜粉 追問

2019-10-09 16:48

那本月有車票抵扣進項,結轉的時候進項金額是認證的加上車票抵扣稅款嗎

鄒老師 解答

2019-10-09 16:55

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
您好,小規模還是一般納稅人
2021-11-08 10:05:01
你好,增值稅不需要計提 只需要結轉就可以。
2020-07-28 19:06:27
你好!是的。直接是稅金及附加
2017-10-19 10:58:37
您好!按照1萬來計提附加稅,預繳增值稅時同時也預繳了附加稅費了
2022-10-23 23:09:11
您好 已經計提了 下個月交了不需要結轉附加稅到稅金及附加 增值稅不需要結轉到稅金及附加
2022-05-10 16:45:21
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