十三月 追問

2019-10-08 21:26

可以這樣處理嗎
1     借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估  100貸:應(yīng)付賬款-某公司  100    
    收到成本票:借主營業(yè)務(wù)成本-暫估  -100  貸:應(yīng)付賬款-某公司-100
    借主營業(yè)務(wù)成本  120
      貸應(yīng)付賬款  120
但是我看網(wǎng)上有說勞務(wù)費(fèi)不能暫估，可以用進(jìn)費(fèi)用暫估，我們是人力資源公司，應(yīng)該用哪種合適

郭老師 解答

2019-10-08 21:29

可以這么做的
你現(xiàn)在提前開了發(fā)票是嗎，只能暫估要不多交稅了

十三月 追問

2019-10-08 21:34

那我們?cè)鲋刀愂遣皇沁€是要按照實(shí)際開票金額去繳納

郭老師 解答

2019-10-08 21:41

一般納稅人嗎？
你是一般計(jì)稅嗎

十三月 追問

2019-10-08 21:46

小規(guī)模

郭老師 解答

2019-10-08 21:49

你是差額計(jì)稅的就要根據(jù)開票來交
季度30萬免增值稅的

十三月 追問

2019-10-08 21:51

開了300多萬

郭老師 解答

2019-10-08 21:53

那需要交的
不免

十三月 追問

2019-10-08 21:56

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-08 22:08

不用客氣的，