??? 追問

2019-10-06 23:59

你的意思是在9月申報期把1-8月的無票收入一次性申報嗎

董老師 解答

2019-10-07 00:03

您好，是的，提前和稅務局溝通好，因為涉及到大額交稅或者報表科目大幅變動

??? 追問

2019-10-07 00:03

不可以自己直接一次性申報嗎？還要跟稅務管理員溝通，那不是知道有漏稅的嫌疑啊？在說了賬務上補無票收入分錄會牽涉到哪幾個科目啊？

董老師 解答

2019-10-07 00:07

借  銀行存款  貸  主營業務收入   應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

董老師 解答

2019-10-07 00:08

但是稅務局如果核查也會有問題啊。

??? 追問

2019-10-07 00:12

只需補錄這一個分錄嗎？還會牽扯到庫存吧。那就跟稅務通個氣說前期拉掉了一部分無票收入這次補報一下這樣說可以嗎？請問有沒有更好的說詞啊？

董老師 解答

2019-10-07 00:21

您好，會牽扯到庫存，稅務局一看銀行流水就明白，除非全是現金。實在不行，正常申報吧，有問題再說

??? 追問

2019-10-07 00:35

1-8月無票收入款項未入公帳，全是入的個人私賬。您說的實在不行正常申報是跟我說的自己直接1-8月無票收入一起申報嗎

董老師 解答

2019-10-07 08:29

您好，是這樣的，直接申報。

??? 追問

2019-10-07 08:46

OK。老師基本上每個公司都有2套賬內與外賬，外賬不就是指有發票的那部分嗎。

董老師 解答

2019-10-07 08:55

一般是這樣的，逐漸規范吧，以后會越來越嚴