請(qǐng)問(wèn)老師：內(nèi)賬這塊沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)我是否還需要提應(yīng)交稅費(fèi)這一項(xiàng)呢？

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-03 21:59

你好，內(nèi)賬可以不設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)，按照含稅金額做賬，繳納的稅金計(jì)入管理費(fèi)用――稅金科目

Jiao. 追問(wèn)

2019-10-03 22:01

小規(guī)模的，可是我們銷售都是不含稅也要按照含稅做？

徐阿富老師解答

2019-10-04 06:40

你好，是的，只有這樣，繳稅計(jì)入管理費(fèi)用才是正確的，你不是沒(méi)有這個(gè)科目嗎？不含稅就沒(méi)法做啊

Jiao. 追問(wèn)

2019-10-04 06:46

科目是有的，只是我們銷售的時(shí)候都是不含稅出去，客戶如果要開(kāi)票才往賬上打錢(qián)交稅。您的意思是說(shuō)，實(shí)際交的稅分錄是借：銀行存款貸：管理費(fèi)用—稅金是嗎？

徐阿富老師解答

2019-10-04 07:10

你好，是繳稅的時(shí)候做借管理費(fèi)用，你如果是不含稅金額銷售的，那么就是這個(gè)銷售金額做賬就可以。

精選問(wèn)題

你好，由制造業(yè)財(cái)務(wù)分析案例和模板嗎，請(qǐng)發(fā)我問(wèn)

您好，給個(gè)郵箱發(fā)您可以么答
報(bào)表里有專項(xiàng)儲(chǔ)備，但稅局系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表里沒(méi)有，我問(wèn)

同學(xué)你好，如果稅局系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表里沒(méi)有專項(xiàng)儲(chǔ)備科目，通常有以下幾種處理方式： ? 計(jì)入其他流動(dòng)資產(chǎn)或負(fù)債項(xiàng)目，但要確保在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)說(shuō)明該項(xiàng)目的性質(zhì)和金額 ? 計(jì)入盈余公積，并在報(bào)表附注中披露專項(xiàng)儲(chǔ)備的金額、用途等相關(guān)信息。不過(guò)這種方法改變了盈余公積的原本構(gòu)成，使用時(shí)需謹(jǐn)慎 ? 計(jì)入其他綜合收益，但這并不是最常見(jiàn)的做法，同樣需要在附注中進(jìn)行充分說(shuō)明。如果企業(yè)電子稅務(wù)局備案的會(huì)計(jì)制度與實(shí)際做賬時(shí)選的會(huì)計(jì)制度不一致，導(dǎo)致報(bào)表科目有差異，可在電子稅務(wù)局里面修改財(cái)務(wù)制度備案，使推送的財(cái)務(wù)報(bào)表與實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表一致。答
老師，陜財(cái)辦綜〔2021〕9 號(hào)，《陜西省水利建設(shè)基金問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師。毛利率是利潤(rùn)除以收入嗎？問(wèn)

你好，是的額，就是毛利除以收入。答
3月份工資：應(yīng)發(fā)工資：61465單位社保：30110.78元，個(gè)人問(wèn)

計(jì)提工資借管理費(fèi)用等61465 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資61465 答

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