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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-30 18:34

你好 補結轉 借應交稅費-應交增值稅貸營業外收入-政府補助

楊洋陽 追問

2019-09-30 18:36

摘要寫明第二季度增值稅結賬嗎?

楊洋陽 追問

2019-09-30 18:37

摘要怎么寫

meizi老師 解答

2019-09-30 18:38

你好摘要寫第二季度季度不超過30萬免增值稅 補結轉營業外收入

楊洋陽 追問

2019-09-30 18:39

如果第三季度需要繳納增值稅,會計分錄怎么做,9月已經結賬。

meizi老師 解答

2019-09-30 18:41

你好  借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 等你10月申報了就繳納

楊洋陽 追問

2019-09-30 18:45

用計提嗎?

meizi老師 解答

2019-09-30 18:45

你好 你第三季度發生了收入 是需要做收入 貸方就要做增值稅的

楊洋陽 追問

2019-09-30 18:46

繳納增值稅是不是需要計提

meizi老師 解答

2019-09-30 18:47

你好是的   比如借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅  收到收入時

楊洋陽 追問

2019-09-30 18:48

這個是收入的分錄,不是繳納增值稅計提

meizi老師 解答

2019-09-30 18:48

這個就是增值稅你們所謂的計提 。本來你做收入就要價稅分離體現增值稅的

楊洋陽 追問

2019-09-30 18:49

我第三季度需要繳納增值稅,在繳納增值稅前,是不是需要先計提要繳納的增值稅

meizi老師 解答

2019-09-30 18:50

是的 就是你做收入的時候你做增值稅 你小規模就是做收入的時候就做貸方增值稅 這個三個季度合計就是你需要交納的增值稅金額

楊洋陽 追問

2019-09-30 18:53

繳納附加稅,教育費附加,會計分錄怎么寫

meizi老師 解答

2019-09-30 18:56

計提分錄:借:稅金及附加
貸:應交稅費-應交城建稅
-應交教育費附加
-應交地方教育附加
 交納的分錄: 借應交稅費-應交城建稅
-應交教育費附加
-應交地方教育附加 貸銀行存款

楊洋陽 追問

2019-09-30 18:58

增值稅直接繳納支付就可以。不用單獨計提

meizi老師 解答

2019-09-30 18:58

你好 你做收入就計提了增值稅了;季報的話 申報后就直接做繳納分錄就行了

楊洋陽 追問

2019-09-30 18:59

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-09-30 18:59

不客氣的 幫到能就好 滿意請給予評價

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相關問題討論
您好,是的,借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業外收入-政府補助。
2018-07-11 18:46:47
小規模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”。小規模納稅人減免增值稅,是指小規模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業的財政負擔。在企業會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”,以明確企業減免增值稅的數額,以及減免增值稅的來源。例如,企業在滿足小規模納稅人減免增值稅的條件后,企業共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好,小規模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業外收入——增值稅減免
2019-09-23 16:28:26
您好 借:應繳稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-減免稅款
2019-04-02 09:39:19
你好,對的,是這么做的。
2021-04-07 15:10:05
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