清風 追問

2019-09-30 17:22

借：銀存200（服務收入）+12（服務收入銷項稅額）
       銷售費用15.6
貸：主營業務收入200
       庫存商品100
       應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）12+15.6
請問是這樣的嗎？那我稅務申報表上的銷項稅額是12元，那與這里的相差15.6元

郭老師 解答

2019-09-30 17:29

你申報增值稅貨物的也填寫

清風 追問

2019-09-30 17:43

不好意思，我還是不明白，我申報增值稅是按我開出發票上的稅額去申報的，那我開出的發票是這樣的
服務費收入        200元     稅額  12元
產品                   120元     稅額  15.6元
產品                    -120元    稅額-15.6元

這樣的話如何填報增值稅申報表？

郭老師 解答

2019-09-30 17:52

產品120
服務200

清風 追問

2019-09-30 18:03

可是增值稅申報表不是系統盤自動生成的，那這張發票轉入的稅額就是12元，那另外的15.6元是要自己手工填入嗎？

郭老師 解答

2019-09-30 18:18

自己再無票收入里面填寫