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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-09-30 10:27

借銀存，銷售費用貸主營業務收入應交稅費

Lili 追問

2019-09-30 10:29

不是應該視同銷售嗎

郭老師 解答

2019-09-30 10:30

上面就是視同銷售的分錄

Lili 追問

2019-09-30 10:31

可以寫個詳細的分錄嗎，比如，餐飲成本8000，酒水成本500

郭老師 解答

2019-09-30 10:34

借銀存1200
銷售費用
貸主營業務收入（12000/1.03+500
銷項12000/1.03*3%+1000/1.03*3%
借主營業務成本貸庫存商品800+500

Lili 追問

2019-09-30 10:37

不明白這個

郭老師 解答

2019-09-30 10:38

你好，我寫了好幾個
你說的那個具體的

Lili 追問

2019-09-30 10:40

所得稅的視同銷售不是按照比列來分配嗎，怎么有銷售費用了

Lili 追問

2019-09-30 10:40

我都沒明白那個分錄怎么回事

郭老師 解答

2019-09-30 10:42

所得稅按什么比例來
你視同銷售分錄寫下

Lili 追問

2019-09-30 10:43

不是按照餐飲和酒水的來分攤嗎，都是

郭老師 解答

2019-09-30 10:44

餐飲的做到銀行存款了
只有送的酒水計銷售費用
餐飲的沒有給你做視同銷售

Lili 追問

2019-09-30 10:53

沒明白了

郭老師 解答

2019-09-30 10:56

現在就問你視同銷售怎么做分錄

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相關問題討論
問題沒有表達清晰
2015-10-06 16:39:26
你好，你想具體了解什么內容。
2019-02-13 11:05:33
小規模納稅人免稅賬務處理是指對于小規模納稅人的納稅義務，根據稅收有關法律、法規，采取簡便實用的辦法，使其減輕甚至免除一定稅款的處理方式。具體來說，小規模納稅人可以免征增值稅，免征所得稅，免申報減稅，免開具發票，免征營業稅等。小規模納稅人免稅賬務處理的優點在于可以降低小規模納稅人的稅收負擔，促進小規模納稅人的發展和激勵。 拓展知識：除了免稅賬務處理，小規模納稅人還可以享受一些優惠政策，比如減稅、減免稅、稅收優惠等。這些政策可以幫助小規模納稅人減輕稅負，降低成本，從而更好地發展企業。
2023-02-25 17:32:57
你好，具體是小規模納稅人的什么經濟業務呢？
2019-10-10 14:28:33
1、確認收入 借：應收賬款 10000 貸：主營業務收入 9708.74 應交稅金-應交增值稅 291.26 借：營業稅金及附加 29.13 貸：應交稅金-應交城市建設稅 20.39 -教育附加 8.74（有些城市可能還有地方附加等，在此就不一一列舉了） 2、購入材料（因為你公司是小規模企業，不能抵扣增值稅進項稅額，所以確認材料時不能確認稅金） 借：原材料 7000 貸：應付賬款 7000 3、支出費用（期間費用一般分成營業（銷售）費用、管理費用、財務費用，下面一般還有二級科目，你可以根據費用情況自己分別入賬） 借：營業（銷售）費用（或管理費用 或財務費用） 2000 貸：庫存現金 2000 4、交4月份應交稅金（4月份應交稅金在4月確認收入時應該計提） 借：應交稅金-應交增值稅 454.54 -應交城市建設稅 31.82 -教育附加 13.64 貸：庫存現金 500
2015-11-05 09:50:34
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