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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-29 16:52

您好
小企業會計準則企業所得稅匯算清繳補繳上年稅額直接用未分配利潤，最后利潤表和資產負債表勾稽關系不符 是正常情況 不需要調整

夢麗 追問

2019-09-29 17:05

以后也不用調嗎

bamboo老師 解答

2019-09-29 17:05

到次月就自動的符合了 不需要調整

夢麗 追問

2019-09-29 17:07

次月還是一樣啊，是次年嗎

bamboo老師 解答

2019-09-29 17:29

抱歉 前面字打錯了 是次年 實在對不起

夢麗 追問

2019-09-29 18:14

謝謝老師，沒事的

bamboo老師 解答

2019-09-29 18:27

不好意思了 歡迎有疑問繼續提問哈

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相關問題討論
你好這個借利潤分配，未分配利潤，貸應交稅費，應交企業所得稅。 然后借，應交稅費，應交企業所得稅貸，銀行存款。
2025-04-21 13:55:29
你好 借：利潤分配—未分配利潤? ?，貸：應交稅費—企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-07-06 15:30:51
你好 企業會計準則 借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；以前年度損益調整 小企業會計準則 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款
2019-05-08 15:01:28
您好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-企業所得稅 借：應交稅費-企業所得稅 貸：銀行存款
2020-07-14 17:03:32
借利潤分配貸應交稅費，借應交稅費貸，銀行存款。
2021-05-11 10:10:10
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