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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-28 17:11

你好
計提，借；所得稅費(fèi)用  ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
扣繳，借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款

Emaly 追問

2019-09-28 17:15

請問老師，第二季度不需要紅沖嗎，可以直接這樣自己調(diào)減嗎

鄒老師 解答

2019-09-28 17:23

你好，你意思是用第二季度多交的2000抵扣了3季度需要繳納的1000？

Emaly 追問

2019-09-28 19:02

對

鄒老師 解答

2019-09-28 19:04

你好
第二季度多交這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 2000， 貸；銀行存款2000
第三季度要交1000，只需要做計提分錄，就不需要再做繳納分錄了
借；所得稅費(fèi)用1000 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1000

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相關(guān)問題討論
您好！如果金額不大的話，您直接都計入本年的營業(yè)外支出算了。
2016-06-24 16:23:34
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
1、需要計提的 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 營業(yè)外支出--滯納金 貸：銀行存款
2018-12-11 15:40:47
你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ，營業(yè)外支出， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-09-02 15:17:46
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2020-04-19 23:08:48
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