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送心意

曼曼老師

職稱中級會計師

2019-09-25 16:11

如果是實報實銷就入“管理費用——差旅費”,如果是沒票就直接發錢就入“應付職工薪酬——福利費

侯 萍 追問

2019-09-25 16:15

不可以跟有票的一起算在差旅費中嗎?大交通和住宿是有票的,還有每天吃飯補貼70元,這個70元要單獨做分錄嗎

曼曼老師 解答

2019-09-25 16:17

你好,如果有票,就計入差旅費,補貼70,可以做個表,備注下合計天數,合計金額,一起作為附件入賬。

侯 萍 追問

2019-09-25 16:19

好的,謝謝老師

曼曼老師 解答

2019-09-25 16:24

不客氣,如果對我的回答滿意,請給五星好評。

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相關問題討論
你好, 借 管理費用 貸 其他應付款
2021-09-13 22:43:19
如果是實報實銷就入“管理費用——差旅費”,如果是沒票就直接發錢就入“應付職工薪酬——福利費
2019-09-25 16:11:00
您好,分錄,借;銀行存款,貸;銀行存款。
2017-03-28 16:23:50
超出繼續把超出的費用做差旅費,貸現金
2015-12-19 20:24:11
同學您好,出差補助是不要發票的。 借:管理費用差旅費,貸:銀行存款,其他應收款-借支
2023-04-05 10:12:06
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