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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2018-10-10 16:05

您好 報銷時再給報銷人47元。借 管理費用等 547 貸其他應收款 500 現金47  
如果您的問題已解決請點五星好評！謝謝！

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相關問題討論
你好， 借 管理費用 貸 其他應付款
2021-09-13 22:43:19
如果是實報實銷就入“管理費用——差旅費”，如果是沒票就直接發錢就入“應付職工薪酬——福利費
2019-09-25 16:11:00
您好，分錄，借；銀行存款，貸；銀行存款。
2017-03-28 16:23:50
超出繼續把超出的費用做差旅費，貸現金
2015-12-19 20:24:11
同學您好，出差補助是不要發票的。 借：管理費用差旅費，貸：銀行存款，其他應收款-借支
2023-04-05 10:12:06
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