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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-09-24 11:27

你好 借 成本費用 貸 其他應付款  再借 其他應付款  貸銀行存款

Milly 追問

2019-09-24 11:34

老師你好,我們公司是做的這樣的科目
借:銷售費用-運雜費
貸:其他應付款-預提費用
借:應交稅費-增值稅-進項稅-專票
貸:其他應付款-往來款
借:其他應付款-往來款
貸:銀行存款。
我不理解第二個科目,是預提的時候不包含稅率嗎?

Milly 追問

2019-09-24 11:34

第二個憑證

答疑蘇老師 解答

2019-09-24 11:38

你好 預提費用的時候 一般都不包含增值稅的

Milly 追問

2019-09-24 11:40

像公司這樣處理,后期如果出現預開票了,如何做憑證調整?憑證分錄是什么?

答疑蘇老師 解答

2019-09-24 11:41

你好 開票了的話 把這個分錄沖掉 按發票再做就可以了

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相關問題討論
你好 借 成本費用 貸 其他應付款 再借 其他應付款 貸銀行存款
2019-09-24 11:27:46
沒有錯誤,建議換個科目更清晰,其他應收款
2019-09-09 17:25:04
然后具體的什么問題。
2023-07-12 15:34:22
你要不退發票的可以這么做
2019-04-01 15:05:29
你好 是你們公司需要收的運費嗎?
2019-07-08 14:28:43
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