小規(guī)模納稅人，季度開票不超過(guò)30萬(wàn)。沒有成本發(fā)票，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)是凈虧損，請(qǐng)問，是否還需要成本發(fā)票，因?yàn)椴怀^(guò)30萬(wàn)，又是凈虧。

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-24 10:34

沒有成本發(fā)票，你這個(gè)成本不能稅前扣除的，那你要做納稅調(diào)增的

梅萊追問

2019-09-24 10:57

可利潤(rùn)不是已經(jīng)負(fù)數(shù)的嗎。匯算清繳也調(diào)增了，不交稅。如何和客戶溝通不拿發(fā)票的后果呢

辜老師解答

2019-09-24 10:57

已經(jīng)是負(fù)數(shù)，你這個(gè)成本不能稅前扣除，就要加上這個(gè)成本，那就會(huì)增加應(yīng)納稅所得額

精選問題

老師好！請(qǐng)問如果在一個(gè)企業(yè)任職，名下還有一個(gè)個(gè)體問

您好，個(gè)體開通稅務(wù)沒有答
老師，這道題為啥用的是6.34 問

1.?明確外幣債務(wù)匯兌損益的計(jì)算原理對(duì)于外幣債務(wù)，期末計(jì)算匯兌損益時(shí)，是用期末即期匯率（本題5月31日匯率）折算的記賬本位幣金額，減去上一期末即期匯率（本題4月30日匯率）折算的記賬本位幣金額。之所以用6.34，是因?yàn)樗?月30日（上一期末）的匯率，在計(jì)算5月匯兌損益時(shí)，按照規(guī)則要用本期期末匯率和上一期末匯率對(duì)比計(jì)算，所以會(huì)用到4月30日的6.34 。答案是A 。答
老師請(qǐng)問拼多多后臺(tái)自動(dòng)開票后，電子稅務(wù)局那邊查問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
小規(guī)模，已開具發(fā)票，但交易取消了，那怎么處理，已繳稅問

您好，下月紅沖就可以，會(huì)沖下月的收入和稅費(fèi) 答
老師，你好。因?yàn)?024年12月少做一筆分錄其他收益（問

你好，你說(shuō)的是匯算清繳嗎？答

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