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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-03-08 10:51

還有我公司2014年入主營業(yè)務收入340元，會計給我計提本月稅金分錄：借：營業(yè)稅金及附加：19.48元，貸：應交稅費-營業(yè)稅17元，應交稅費城建稅1.19元，教育費附加0.51元，地方教育費附加：0.34元，水利建設基金：0.34元，印花稅：0.1元。想問一下老師340元在2014年12月份做賬時用題這些稅嗎？還有340元用計提企業(yè)所得稅嗎？如果計提企業(yè)所得稅交款為：340元*0.06*0.255.1元對嗎？麻煩您

燕子 追問

2016-03-08 12:26

老師您好，我2014年12月份共電腦6710元，原來的會計給入固定資產(chǎn)了，但是沒有正式發(fā)票，應該怎么處理？

鄒老師 解答

2016-03-08 18:43

匯算清繳看是否需要補稅=應納稅所得額*適用稅率-當年累計預繳所得稅 
按道理是減免所得稅及附加的，所得稅可能會涉及 
做一筆調(diào)整分錄沖銷固定資產(chǎn)

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相關問題討論
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務不復雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
前者是企業(yè)做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
您好，您這個是什么意思。
2022-04-09 13:47:44
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