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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-09-15 16:54

你好!是你認證后,在申報認證的月份。比如現在申報8月的,你8月認證就可以。然后現在9月申報8月的時候抵減

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相關問題討論
專票和普票對開票方是一樣的
2019-05-24 13:44:29
你如果直接認證抵扣就是進項稅額。 如果暫時不抵扣就是貸抵扣稅額
2020-01-28 10:18:02
您好 一般納稅人銷售的時候,開具增值稅專用發票或者增值稅都有這個應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 是的
2022-05-28 16:34:37
(1) 借:預付賬款 90400 貸:銀行存款 90400 借:原材料 80000 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)10400 貸:預付賬款 90400 (2) 借:原材料 20000 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)2600 貸:銀行存款 22600
2020-06-03 17:54:39
你好同學,取得專票,需要以不含稅金額記入成本,稅額記入應交稅費待認證進項稅額中,等抵扣的時候,從應交稅費待認證進項稅額轉入應交稅費應交增值稅進項稅
2021-11-23 22:24:30
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