學堂用戶_ph363270 追問

2019-09-12 10:32

貸方余額0.01.老師因為我現在在做18年的報表！之前會計申報錯了。想把錯誤的報表改正過來。可現在發現差0.01！如何做平呀？

郭老師 解答

2019-09-12 10:34

借銀存借管理費用負數
借管理費用貸銀存

學堂用戶_ph363270 追問

2019-09-12 10:44

那我現在在更正以前的報表，以前年份也都結賬了！怎么辦？

郭老師 解答

2019-09-12 10:45

反結賬能修改嗎
能反結賬的就反結賬

學堂用戶_ph363270 追問

2019-09-12 10:50

不行了，就是在做18年7-9季報的時候差0.01，18年10月以后的平了.在7-9這個階段這0.01如何計入好？

郭老師 解答

2019-09-12 10:54

做不了
你之前的想要做平需要去修改當月的賬