老師，購稅盤和刻章沒有收據和發票，是個體商戶。能借：銷售費用 貸庫存現金嗎

答： 借:管理費用 貸銀行存款

老師，請問我們有收回代客戶付的運費，一開始做了銷售費用，現在收回，我可以做貸：庫存現金 貸方紅字 嗎？還是必須做借：庫存現金 借方正數？

答： 銷售代墊的運費 正常是做應收賬款里 你紅沖錯的再做上正確的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師暫估費用可以這樣寫分錄嗎？，借方:銷售費用_暫估 貸方:庫存現金

答： 同學你好，這樣是可以的，一般到次月初全額沖銷這筆分錄，然后按照實際的金額重新計入當期損益，但看你這個分錄的貸方是庫存現金，說明已經明確支付金額是多少了，那么這個金額一般都不會有差錯了，直接等著收到發票后，把銷售費用-暫估這個科目轉入到實際費用的二級科目中去就行了