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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-09-10 17:38

福利費專票不可以認證抵扣  認證了要做進項轉出處理的

俊秀的蘿莉 追問

2019-09-10 17:41

老師,公司中秋買月餅發給員工的也不可以認證是嗎?

玲老師 解答

2019-09-10 17:42

可以認證   認證了要做進項轉出處理

俊秀的蘿莉 追問

2019-09-10 17:42

請問進項轉出的分錄怎么做呢?

玲老師 解答

2019-09-10 17:45

借管理費用等貸進項轉出

俊秀的蘿莉 追問

2019-09-10 18:01

老師,請問為什么要做進項轉出呢?如果不認證的話會不會有比對異常?

玲老師 解答

2019-09-10 18:05

因為你認證了 不能抵扣的進項所以要做進項轉出

俊秀的蘿莉 追問

2019-09-10 18:36

還沒有認證,不認證會比對異常嗎?

玲老師 解答

2019-09-10 19:28

你如果不認證,按普票做也可以,就是會產生滯留票,稅務局會問你,然后你需要作出說明就可以。

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相關問題討論
福利費專票不可以認證抵扣 認證了要做進項轉出處理的
2019-09-10 17:38:52
您好,學員,需要勾選認證,然后再做進項稅額轉出即可。
2020-05-28 14:40:57
認證后進項轉出,需要保留,怎么會不能認證呢?
2018-11-27 10:41:39
您好 新的抵扣認證,福利費的專票做不抵扣認證,做賬的時候不需要進項稅轉出,價稅合計直接做進福利費就行
2020-01-30 16:01:27
借管理費用-福利費 進項貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀存 進項轉出借管理費用貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出,附表二進項轉出個人福利
2019-01-08 21:29:21
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