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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-09-09 14:38

剩下的10萬對方不給了,借記營業外支出

陽光 追問

2019-09-09 15:16

項目所在地已預繳的稅款還做退回嗎?因為是小規模企業,按3%外地預繳稅款(項目所在地)

文文老師 解答

2019-09-09 15:17

不會退回了,款項收不回,是公司損失,不是納稅義務退回

陽光 追問

2019-09-09 15:26

老師,營業外支出10萬減少季度所得稅申報嗎

文文老師 解答

2019-09-09 15:26

減少,營業外支出10萬減少季度所得稅申報

陽光 追問

2019-09-09 15:37

那營業外支出,在所得稅表申報時,填哪行啊?

文文老師 解答

2019-09-09 15:39

不需要填,季度申報表上沒有該項目填寫欄次。

陽光 追問

2019-09-09 15:47

那如果不填營業外支出,季度申報時,所得稅如何減少?

文文老師 解答

2019-09-09 15:52

營業收入,營業成本,營業利潤,利潤總額這些沒有鉤稽關系的,利潤總額與利潤表上利潤總額最終一致,就可以

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相關問題討論
剩下的10萬對方不給了,借記營業外支出
2019-09-09 14:38:14
借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2017-07-26 09:27:30
這個的話 本來是應收賬款呀 借:信用減值損失 貸:壞賬準備 確定收不回 再 借:壞賬準備 貸:應收賬款
2019-12-31 15:23:41
借主營業務收入54545.45 借銷項稅5454.55 貸銀行存款60000對嗎這樣做,發票沒有收回也沒有沖紅
2018-12-04 16:29:01
具體怎么來做
2017-02-19 21:41:41
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