小盼 追問

2019-09-09 12:46

紅票是6月份開的，但是因為沒有工程沒開票做了20萬無票收入，這個月要開30萬的工程票，現在就是稅務處理以及賬務處理不知道怎么辦

文老師 解答

2019-09-09 12:51

哦，就是在6月份的時候，開紅字發票20萬，同時做了20萬的未開票收入，那就本月填未開票收入-20萬，開票收入是30萬

小盼 追問

2019-09-09 12:53

開票沒有什么要求嗎？就是申報增值稅時要注意填，賬務處理將沖掉20萬。就OK？

文老師 解答

2019-09-09 12:59

是的，是這樣的，您應該當時也做賬務處理未開票收入了，現在還需要沖減未開票收入

小盼 追問

2019-09-09 20:31

老師，我手上還有一些進項票，我如果全部認證，加上這個無票收入20萬，我就不交稅，這樣可以嗎

文老師 解答

2019-09-09 20:40

可以的，您實際只需要按10萬來算稅的