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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-09-06 10:51

這個是匯總開票了【因為是“批”】,所以一定要取得銷貨清單的,否則發票是無效的。

香菇涼 追問

2019-09-06 10:54

但是老板不讓對方給我重開,那我現在要怎么辦呢

張艷老師 解答

2019-09-06 10:57

直接告訴老板,不重開的話,那張發票就是廢票,不能用的。到時所得稅匯算清繳是要做納稅調增,多繳納企業所得稅的。

香菇涼 追問

2019-09-06 11:17

我已經認證了,要怎么辦呢

張艷老師 解答

2019-09-06 11:19

聯系對方,能否更換發票,如果可以的話,做進項稅額轉出,下月申請紅字發票信息表給對方,對方開具紅字發票和新發票。如果不給更換的話,就這樣了。到時有問題再說了。

香菇涼 追問

2019-09-06 11:27

發票內容有兩個,其中一個是單位一批,那么這張發票整張都要做進項稅額轉出嗎?

香菇涼 追問

2019-09-06 11:28

老板意思就不想聯系對方更換了

張艷老師 解答

2019-09-06 11:30

那就別做進項稅額轉出了,會此地無銀三百兩的。既然認證了就抵扣好了。

香菇涼 追問

2019-09-06 11:34

明白了,謝謝老師

張艷老師 解答

2019-09-06 11:42

您客氣了,這樣的問題其實和老板溝通好,是可以避免的。

香菇涼 追問

2019-09-06 11:43

明白了,我下次去的發票先檢查好,這次是過了一段時間發現的

張艷老師 解答

2019-09-06 11:45

祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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你好,你可以直接填到福利費里面就可以,或者說你填到那個進項稅額轉出就可以,你集體福利的話,你像你公司給員工買的一些福利性的產品就可以啊。你個人消費的話,比如你們老板買了一塊手表,但其實不是你們公司的業務,那就是個人。
2022-04-01 16:11:08
你好 給員工的是福利,招待客服的是個人消費
2022-04-01 16:10:54
這個是匯總開票了【因為是“批”】,所以一定要取得銷貨清單的,否則發票是無效的。
2019-09-06 10:51:01
你好,集體福利,個人消費。
2022-04-01 15:55:26
你好,做轉出申報,做相應賬務處理就是了
2018-02-01 16:44:57
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