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我有一張去年的費(fèi)用專用發(fā)票，2018年認(rèn)證抵扣，但未入賬，那我現(xiàn)在要怎么做分錄
K146260507925
于2019-09-05 10:54 發(fā)布 ??2505次瀏覽
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軼塵老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2019-09-05 10:58
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老師早上好，請問一個(gè)問題哈。6月份已經(jīng)支付了水費(fèi)2000元，但沒開發(fā)票，按報(bào)銷單已入帳做分錄：借制造費(fèi)用2000，貸現(xiàn)金2000。7月份才收到的專用發(fā)票，發(fā)票上的水費(fèi)是1940元，稅金是60元，，請問7月份如何入帳呢？6月的制造費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)余額是0，多計(jì)入制造費(fèi)用那60元稅金已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)分配到不同的庫存商品上了，請問7月份這張發(fā)票如何入帳呢？
答： 借制造費(fèi)用 -60 借進(jìn)項(xiàng)稅額60 你之前多分配到，這個(gè)需要沖掉，借庫存商品 -60，貸制造費(fèi)用 -60
個(gè)人掛靠公司承接工程，開具增值專用發(fā)票抵扣后，公司返給個(gè)人的費(fèi)用怎么計(jì)算，怎么做分錄呢
答： 方式一：作為勞務(wù)報(bào)酬支付給個(gè)人（代扣代繳個(gè)人所得稅）（最安全，個(gè)稅較高） 方式二：由個(gè)人取得足夠的成本發(fā)票，將款項(xiàng)支付給對應(yīng)供應(yīng)商，供應(yīng)商再支付給個(gè)人。（屬違法行為）
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
請問6月份已經(jīng)支付了水費(fèi)2000元，但沒開發(fā)票，按報(bào)銷單已入帳做分錄：借制造費(fèi)用2000，貸現(xiàn)金2000，7月份才收到的專用發(fā)票，發(fā)票上的水費(fèi)是1940元，稅金是60元，，請問7月份如何入帳呢？上個(gè)月的制造費(fèi)用余額是0，多計(jì)入制造費(fèi)用那60元稅金已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)分配到不同的庫存商品上了，請問7月份這張發(fā)票如何入帳呢？
答： 您好，把計(jì)入制造費(fèi)用的稅金60元轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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