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自覺的玫瑰
于2019-09-04 13:38 發布 ??754次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-09-04 14:04
你是進項稅已經認證了,只是還沒有抵減銷項稅,是吧
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你好老師,1月份抵扣了進項稅,現在作進項稅轉出,申報表是補報1月份的還是10月份的?
答: 你好 哪個月沒報稅嗎 ?
5月份已做不抵扣勾選,現做紅字信息表,我是購買方,點已抵扣,下月申報表有進項稅轉出嗎
答: 做紅字信息表,取得紅字發票后需要做進項稅轉出處理。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,十月差旅報銷計算抵扣進項稅那一塊經辦會計算多啦,且十月份申報表已經抵扣!十二月發現了做沖回是在進項稅做負數還是走進項稅轉出?
答: 你好 做進項轉出 你申報表也是
我上月附表二待抵扣進項有留底額(出口退稅進項留底,未申報抵扣),這個月申報退稅抵扣,除了填寫18行,進項轉出,進項稅抵扣應填在哪行?(我原先一直填在附表二第三行,這個月出現申報比對錯誤)
討論
公司有一筆進項需轉出,專管員 說可以用別的進項做抵扣,做到申報表里,這樣可以嗎,
請問申報表上進項做轉出的話,后期想抵扣還抵扣的起來嗎
認證抵扣了,而且當月報稅少交了544元稅,下個月申報表也需要做進項稅額轉出544;認證了不能抵扣的發票都要做進項稅額轉出,申報也要做進項稅額轉出嗎?
企業買酒的進項稅額不得抵扣,進項稅額轉出了。填增值稅申報表進項稅額轉出里的哪一項?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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