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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-09-04 11:56

你好
是生產型企業,還是貿易型企業?

玉白菜 追問

2019-09-04 11:59

外貿

老江老師 解答

2019-09-04 12:04

增值稅納稅申報表附表一第18或19行

玉白菜 追問

2019-09-04 14:39

老師您看,銷項金額10880,稅額1414.4,,進項金額8595.13,稅額1117.37,這樣填寫表格對嗎?

老江老師 解答

2019-09-04 14:44

10880,是什么金額?銷項稅?

玉白菜 追問

2019-09-04 14:45

不是,是不含稅金額10880,銷項稅額1414.14

老江老師 解答

2019-09-04 14:55

這不是出口銷售收入嗎,怎么有銷項稅?

玉白菜 追問

2019-09-04 14:59

是出口銷售收入,收款是12294.04元

老江老師 解答

2019-09-04 15:09

報關單上的金額多少
出口,是免稅的,不需要計銷項稅

玉白菜 追問

2019-09-04 15:14

奧,謝謝老師,直接收款多少就寫多少金額收入是吧?

老江老師 解答

2019-09-04 15:17

是的
這個金額,與報關單核對一下呢

玉白菜 追問

2019-09-04 15:24

謝謝老師您看,減免稅性質代碼寫哪個

老江老師 解答

2019-09-04 15:30

這個附表要填嗎?我覺得出口免稅,不屬于減免呀(我沒做過商業,生產性企業出口,不需要這張表)

玉白菜 追問

2019-09-04 15:39

系統里讓填寫,您看寫進項表里還需要填寫進項轉出嗎?

老江老師 解答

2019-09-04 15:45

我沒做過商業的出口退稅,申報表填寫不熟悉
麻煩你重新提問,看看別的老師~
抱歉

玉白菜 追問

2019-09-04 15:47

沒事,謝謝老師

老江老師 解答

2019-09-04 16:18

不客氣
祝工作愉快 !

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相關問題討論
你好,需要填寫增值稅減免稅明細申報表
2019-06-03 11:01:25
你好,需要 需要填寫的。
2021-09-02 11:28:15
生產企業在每月申報出口退稅前需要先進行納稅申報,然后根據增值稅納稅申報表辦理出口退稅申報。
2020-04-17 11:00:21
出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿企業實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內,出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出。
2019-12-10 13:13:18
您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據增值稅報表填寫出口退稅系統里的增值稅數據。
2017-11-22 21:16:32
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