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今年發現去年抵扣的增值稅有問題，稅務局讓做進項稅額轉出，今年已經補交了增值稅及滯納金，附加稅及滯納金，企業所得稅及滯納金，如何進行賬務處理呢，當時是購買的貨物，但是貨物已經在當年銷售并結轉成本了
管家婆
于2019-08-28 15:26 發布 ??2785次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2019-08-28 16:35
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進項稅額轉出，那所轉出的進項稅額在企業所得稅稅前扣除賬務處理，繳納企業所得稅要怎樣處理？
答： 你可以聯系稅務局，看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
今年發現去年抵扣的增值稅有問題，稅務局讓做進項稅額轉出，今年已經補交了增值稅及滯納金，附加稅及滯納金，企業所得稅及滯納金，如何進行賬務處理呢，當時是購買的貨物，但是貨物已經在當年銷售并結轉成本了
答： 借：主營業務成本 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出， 借：應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出 貸：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 補繳的附加稅及滯納金 借：稅金及附加 營業外支出 貸：銀行存款 補繳的所得稅及滯納金 借：所得稅費用 營業外支出 貸：銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，出口商品，是暫時不結轉成本的嗎？那正真結轉成本，怎么還進項稅額轉出的？
答： 同學，你好！進項稅額轉出，是表示這部分稅額不能退稅了，不能退稅的部分要轉入成本
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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