風(fēng)中蒲公英 追問

2016-02-26 16:21

老師，我還是沒有弄明白的，支付給需要發(fā)票公司的款項，我是以什么名義支付呢？

風(fēng)中蒲公英 追問

2016-02-26 16:35

老師，您好！掛往來這筆還是沒有清理完畢，掛貨款，公司需要發(fā)票，又需要找對方提供供貨發(fā)票，問題還是沒有解決的。

風(fēng)中蒲公英 追問

2016-02-26 16:39

老師，您好！那稅局一查就知道是虛開發(fā)票的，我怎么應(yīng)對哦！

風(fēng)中蒲公英 追問

2016-02-26 16:54

嗯，但是通過公賬轉(zhuǎn)錢給需要發(fā)票的公司不行吧，因為對方本來就是通過我們公司走賬，是不是可以這樣做，收到發(fā)票公司的貨款時，外賬確認(rèn)收入，想其他辦法開一張進(jìn)貨發(fā)票，確認(rèn)采購成本。轉(zhuǎn)給需要發(fā)票公司貨款和我方進(jìn)貨發(fā)票的回款都走私賬。

風(fēng)中蒲公英 追問

2016-02-26 23:09

老師，您好！請問上年成本由3萬未及時結(jié)轉(zhuǎn)，我該怎么調(diào)賬哦！

鄒老師 解答

2016-02-26 14:12

內(nèi)帳不需要處理
外賬 借；應(yīng)收賬款    貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

鄒老師 解答

2016-02-26 16:17

內(nèi)帳  借；銀行存款   貸；其他應(yīng)付款    借；其他應(yīng)付款    貸；銀行存款
外賬，確認(rèn)收入（分錄略），支付給需要發(fā)票的公司    借；預(yù)付賬款等科目    貸；銀行存款

鄒老師 解答

2016-02-26 16:22

內(nèi)帳可以據(jù)實支付
外賬一般是往來或者貨款

鄒老師 解答

2016-02-26 16:37

你這種幫人家虛開的就會造成這種情況，因為沒有真實交易，外賬只能根據(jù)發(fā)票，資金進(jìn)行賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2016-02-26 16:40

不一定啊，只是掛在預(yù)付，還沒有取得對方開具的發(fā)票而已

鄒老師 解答

2016-02-26 16:55

可以這樣操作

鄒老師 解答

2016-02-27 08:25

借以前年度損益調(diào)整  貸庫存商品